1、审核销售合同，并根据审核后的销售合同和业务部门发的开票申请在财务系统上生成相应发票，开具金税发票。
2、每月跟销售部及客户 核对账务，催收和提醒销售部应收账款到期回款。
3、向领导上报月度及季度年度销售报表。
4、负责年度预算编制中的销售业务和税金部分。
5、核算各客户的销售毛利、回款周期，并作出相应分析及改善方案。
6、协调前段业务部门对相关销售业务的处理。
7、税金计提、增值税发票进项税额认证、核对缴纳税款及账务处理。
8、公司总体税负测算与筹划及每月税金实现情况控制。
9、重点税源企业报表及纳税申报表的编制和上报。
10、每月会计凭证和相关会计档案的整理和归档。
11、领导临时交办的其他工作。