一、内部审计工作
1. 审计计划与执行
? 协助制定年度审计计划，明确审计目标、范围和重点。
? 按照审计计划，参与各类审计项目，如财务审计、内部控制审计、专项审计等。
? 负责收集审计证据，包括财务数据、业务流程文件、合同协议等。
? 对审计发现的问题进行分析和整理，撰写审计工作底稿，确保记录清晰、准确。
2. 内部控制评估
? 对企业内部控制制度进行评估，检查其设计和执行的有效性。
? 识别内部控制中的薄弱环节和潜在风险，提出改进建议。
? 跟踪内部控制缺陷的整改情况，确保问题得到妥善解决。
3. 风险评估与管理
? 协助开展风险评估工作，识别企业面临的主要风险点。
? 参与制定风险应对策略，为管理层提供决策支持。
? 定期对风险管理工作进行回顾和总结，提出优化建议。
二、财务审计工作
1. 财务报表审计
? 协助外部审计机构开展年度财务报表审计工作，提供必要的支持和配合。
? 对内部财务报表进行审查，确保其真实、准确、完整。
? 检查财务数据的合规性，包括会计政策的执行、财务核算的准确性等。
2. 成本与预算审计
? 对企业成本核算进行审计，分析成本控制的有效性。
? 审查预算编制和执行情况，评估预算管理的合理性。
? 提出成本控制和预算管理的改进建议，帮助企业优化资源配置。
三、专项审计工作
1. 离任审计
? 对离职高管或关键岗位人员进行离任审计，评估其任职期间的经济责任履行情况。
? 检查是否存在违反公司规定或损害公司利益的行为。
2. 项目审计
? 参与对重大项目的审计工作，包括项目预算、进度、质量等方面的审查。
? 评估项目实施过程中的风险，提出优化建议。
3. 合同审计
? 对企业签订的各类合同进行审查，检查合同条款的合规性和合理性。
? 评估合同执行情况，确保合同双方权益得到保障。
四、审计报告与沟通
1. 审计报告撰写
? 根据审计工作底稿，撰写审计报告，清晰、准确地反映审计发现的问题和建议。
? 确保审计报告符合公司内部审计制度和相关法规的要求。
2. 沟通协调
? 与被审计部门进行有效沟通，解释审计发现的问题，听取对方意见和反馈。
? 协助管理层与外部审计机构、监管机构进行沟通，提供必要的信息和资料。
3. 后续跟进
? 跟踪审计建议的落实情况，定期向管理层汇报。
? 对审计发现的重大问题进行持续关注，确保问题得到彻底解决。
五、其他工作
1. 审计制度建设
? 协助完善公司内部审计制度和流程，确保审计工作规范化、标准化。
? 参与审计信息化建设，提高审计工作效率。
2. 其他临时任务
? 完成上级领导交办的其他临时性工作任务。